TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
23
Data de Lançamento: 17/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
4/028-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
180,56
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
180,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,56
Vl. Unit.:
0,00
7/011-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
290,28
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
Vl.Total:
290,28
290,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11/010-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
126,17
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
126,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,17
Vl. Unit.:
67,56
17/076-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/077-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
582,11
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
582,11
582,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/078-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
122,33
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
122,33
122,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/079-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.970,23
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.970,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.970,23
Vl. Unit.:
0,00
18/011-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
408,34
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
408,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,34
Vl. Unit.:
0,00
48/010-2014
207/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
148,93
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
148,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,93
Vl. Unit.:
0,00
94/019-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
59,07
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
59,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,07
Vl. Unit.:
0,00
94/020-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.178,42
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.178,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.178,42
Vl. Unit.:
0,00
94/021-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
66,53
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
66,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,53
Vl. Unit.:
0,00
98/021-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
212,76
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
212,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,76
Vl. Unit.:
0,00
98/022-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.178,42
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
1.178,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.178,42
Vl. Unit.:
0,00
107/010-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
655,92
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
655,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
655,92
Vl. Unit.:
0,00
112/010-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
7.172,97
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR 
Vl.Total:
7.172,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.172,97
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
0,00
116/010-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
582,81
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
582,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,81
Vl. Unit.:
0,00
118/015-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
803,07
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
803,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,07
Vl. Unit.:
0,00
129/009-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
649,72
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
649,72
649,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
169/028-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.267,42
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
1.267,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,42
Vl. Unit.:
0,00
170/033-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
295,84
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
295,84
295,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
170/034-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
75,56
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
75,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,56
Vl. Unit.:
0,00
175/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
24,75
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
24,75
24,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,00
209/010-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. 
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.310,00
1.310,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
252/010-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
298,72
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
298,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,72
Vl. Unit.:
0,00
260/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.022,91
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.022,91
1.022,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
261/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.582,48
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.582,48
2.582,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
262/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.324,94
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.324,94
1.324,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
403/010-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.178,41
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.178,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.178,41
Vl. Unit.:
0,00
509/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
11.639,49
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA 
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
11.639,49
Un.:
%
Quantidade:
49,4300
235,45
Vl. Unit.:
0,00
791/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
93.126,41
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO 
MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO 
Vl.Total:
93.126,41
Un.:
%
Quantidade:
49,4300
1.883,83
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO
0,00
976/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
365,92
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
365,92
365,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
978/014-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.543,58
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.543,58
3.543,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1141/006-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
655,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
655,80
655,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,82
1327/016-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
154,82
154,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1425/010-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
0,00
1431/010-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
0,00
1432/010-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
0,00
1522/011-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
2.550,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.550,00
Vl. Unit.:
0,00
2435/007-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
421,29
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
421,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
421,29
Vl. Unit.:
0,00
2559/005-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.588,72
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.588,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.588,72
Vl. Unit.:
361,48
2560/003-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
361,48
361,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2608/007-2014
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
203,85
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
203,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,85
Vl. Unit.:
0,00
2609/008-2014
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
332,55
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
332,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,55
Vl. Unit.:
0,00
2612/007-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
298,98
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
298,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,98
Vl. Unit.:
0,00
2613/008-2014
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
421,02
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
421,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
421,02
Vl. Unit.:
0,00
3132/008-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,53
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
85,53
85,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3658/008-2014
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
271,80
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
271,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,80
Vl. Unit.:
0,00
3659/007-2014
3227/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
230,18
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
230,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,18
Vl. Unit.:
313,99
5079/005-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
313,99
2.194,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
0,00
5193/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
5.950,32
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - UBS EIJI MATSUMURA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 
SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS 
SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, 
LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; 
LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, 
NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, 
LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO 
FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C 
0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.950,32
Un.:
%
Quantidade:
30,4100
195,66
Vl. Unit.:
0,00
5195/007-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
18.292,14
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.292,14
Un.:
SV
Quantidade:
151,0000
121,14
Vl. Unit.:
29,60
5229/002-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,60
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,00
5648/010-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Vl. Unit.:
0,00
6082/004-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
258,21
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
258,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,21
Vl. Unit.:
0,00
6222/006-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
9.690,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.690,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
570,00
Vl. Unit.:
6.830,59
6263/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
6.830,59
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.554,8300
1.020,55
6282/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
1.020,55
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
381,7100
6.536,77
6283/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
6.536,77
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.444,9300
6.453,28
6284/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DJP 4301, DBA 9490, S-10 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
6.453,28
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.413,7000
3.200,00
6497/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,9600
400,00
6498/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
800,00
6499/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
6500/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
6501/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
6502/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a 
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
400,00
6505/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
400,00
6506/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
6507/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
800,00
6508/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
800,00
6508/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
6509/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
4.000,00
6511/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
400,00
6513/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
400,00
7301/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
3.483,87
7468/000-2014
5084/2014
Dispensa
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
Item:
6 - SINALEIRO L20
Vl.Total:
8,96
8,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9 - TRILHO DE AÇO
5,60
5,60
UN
1,0000
13 - CABO COBRE NU 16,00MM
154,20
7,71
MT
20,0000
21 - DISJUNTOR 2P - 6A
107,89
107,89
UN
1,0000
19 - DISJUNTOR 3P - 80A
93,56
93,56
UN
1,0000
26 - TERMINAL ILHOS SIMP. 25MM
18,75
0,75
UN
25,0000
2 - BOTÃO DE EMERGENCIA 22MM
36,72
18,36
UN
2,0000
7 - TAMPA PARA ELETRO
37,70
37,70
UN
1,0000
20 - DISJUNTOR 2P - 10A
46,14
46,14
UN
1,0000
23 - FUSIVEL NH
11,73
11,73
UN
1,0000
25 - ISOLADOR BUJÃO 30X30MM
44,88
7,48
UN
6,0000
28 - TERMINAL PINO ISSO
40,50
1,62
UN
25,0000
3 - BOTÃO DUPLO 22,5MM
27,72
27,72
UN
1,0000
4 - CURVA PVC 90X3/4 - CINZA
13,71
4,57
UN
3,0000
5 - ELETROCALHA PERFURADA
60,48
60,48
UN
1,0000
11 - CONTADOR 3P 16A 220V
224,14
112,07
UN
2,0000
14 - CABO FLEX 25,00MM - AZUL
349,65
9,99
MT
35,0000
1 - ABRAÇADEIRA PVC 3/4 (CINZA)
9,72
1,62
UN
6,0000
10 - CONTADOR 3P 115A - 220-240V/CC
1.283,64
1.283,64
UN
1,0000
12 - CONTADOR AUXILIAR 220 60HZ
57,66
57,66
UN
1,0000
16 - CABO PP 2X1,50MM - PRETO
41,80
2,09
MT
20,0000
18 - CONECTOR DE PASSAGEM
14,16
3,54
UN
4,0000
24 - HASTE ATERR. 5/8
109,96
27,49
UN
4,0000
27 - TERMINAL ILHOS 1,5MM
10,06
10,06
UN
1,0000
8 - TAMPA PARA PERFILADO
36,00
9,00
UN
4,0000
15 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO
199,80
9,99
MT
20,0000
17 - CABO PP 4,1,50MM - PRETO
80,80
4,04
MT
20,0000
22 - ELETRODUTO PVC 3/4
26,00
13,00
UN
2,0000
29 - QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM
271,74
271,74
UN
1,0000
30 - BARRAMENTO DE COBRE 5/8X1,4 - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de força para 
máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 312 - Ficha 273 - C/C 363-6 C.E.F - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
60,20
60,20
MT
1,0000
2.600,00
7469/000-2014
5084/2014
Dispensa
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
Item:
2 - PASSAGEM DE CABO NEUTRO DO QG À SALA DE RAIO X - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de 
força para máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 313 - Ficha 276 - C/C 363-6 
Vl.Total:
1.800,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 - MONTAGEM E INSTALAÇAO DE QUADRO DE FORÇA
800,00
800,00
SV
1,0000
1.425,00
7616/000-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
2 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - MATERIAL PARA USO D/SECRETARIA - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
500,0000
1 - IMPRESSO "CAPA PROCESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"
175,00
0,35
SV
500,0000
21.000,00
7772/000-2014
82/2013
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
21.000,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
0,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES ROCHE 
ACCU CHEK ACTIVE - Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de tiras, 
lancetas e seringas, destinadas aos pacientes insulino dependentes deste municipio. - C/C 335-0 C.E.F. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
21.000,00
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2.000,0000
8.431,25
8007/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA 
SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Consumo de agosto/14.
Vl.Total:
2.980,32
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.249,9300
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
5.450,93
2,27
LT
2.401,2900
1.500,00
8935/000-2014
7731/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA DA REDE DA CONCESSIONÁRIA PARA O GERADOR - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9069/003-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
839,62
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
839,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,62
Vl. Unit.:
136,00
9166/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA RADIADOR
Vl.Total:
90,20
45,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENALT KANGOO  PLACA DBA 
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
136,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
45,81
22,90
UN
2,0000
120,00
9168/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO RENALT KANGOO  PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - MÃO DE OBRA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
9209/007-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
122,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
122,33
122,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9211/004-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.085,06
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.085,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.085,06
Vl. Unit.:
0,00
9211/005-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.762,71
Item:
1 - para pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
4.762,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.762,71
Vl. Unit.:
0,00
9243/002-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
950,32
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
950,32
950,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9247/004-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9252/004-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
0,00
9253/004-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
543,00
9381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
28,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,5600
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
50,00
HR
1,6000
7 - CASTER - SERVIÇO NO VEICULO REANLT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA 
FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 543,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
60,00
50,00
HR
1,2000
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
50,00
HR
3,0000
6 - LIMPEZA. CORPO TBI
100,00
50,00
UN
2,0000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
163,99
9756/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - PIVO DE SUSPENSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL 
DE R$ 163,99 - C/C 363-6 C.E.F.  - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
72,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - LAMPADA 12V
19,99
10,00
UN
2,0000
393,00
9982/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
4 - MÃO DE OBRA. DO PIVO
100,00
50,00
HR
2,0000
5 - CASTER
60,00
50,00
HR
1,2000
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - SERVIÇOS NO VEICULO RENALT - KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE 
R$ 393,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
80,00
50,00
HR
1,6000
590,00
9988/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
300,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
290,00
145,00
SV
2,0000
0,00
10076/004-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
122,33
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER 
E TURISMO
Vl.Total:
122,33
122,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
10169/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
1.280,00
10173/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - POLIMENTO
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
2 - SERVIÇO - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
980,00
50,00
HR
19,6000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
670,00
10291/000-2014
8470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - KIT DE IMAGEM
Vl.Total:
580,00
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SELO DV - MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP - MODELO ARM 258 PATRIMONIO 32694 - 
C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
90,00
90,00
UN
1,0000
3.906,28
10491/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PASTILHA
Vl.Total:
343,00
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
9 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA CORREIA
313,60
313,60
PÇ
1,0000
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENO
352,80
176,40
UN
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO
470,40
470,40
PÇ
1,0000
12 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 
1619 DO SETOR DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 3.906,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
333,20
333,20
PÇ
1,0000
5 - FILTRO DE AR
96,04
96,04
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO
166,60
166,60
UN
1,0000
10 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR
370,44
370,44
PÇ
1,0000
11 - RADIADOR. DO INTERCOOLER
627,20
627,20
UN
1,0000
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
137,20
137,20
UN
1,0000
8 - TENSOR DA CORREIA
411,60
411,60
UN
1,0000
156,80
10492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ÓLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 156,80 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2.751,59
10493/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
100,45
50,23
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8 - TERMINAL DE DIREÇÃO
82,32
41,16
PÇ
2,0000
9 - PIVO DE SUSPENSAO. DIANT.
155,62
38,91
UN
4,0000
14 - FEIXE DE MOLA. DIANT.
175,42
87,71
PÇ
2,0000
15 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
46,06
23,03
UN
2,0000
19 - TENSOR DA CORREIA
50,96
50,96
UN
1,0000
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
24,50
24,50
UN
1,0000
4 - PALHETA DO LIMPADOR. JOGO
21,56
21,56
UN
1,0000
20 - CORREIA DO ALTERNADOR
30,50
30,50
UN
1,0000
24 - MAÇANETA P/ PORTA LATERAL  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 
DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.751,59 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
66,48
66,48
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA
188,16
47,04
UN
4,0000
12 - AMORTECEDOR TRASEIRO
100,94
50,47
PÇ
2,0000
13 - HOMOCINETICA
320,26
80,07
KIT
4,0000
23 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
103,50
103,50
UN
1,0000
10 - BARRA DE DIREÇÃO. LE
131,32
131,32
PÇ
1,0000
16 - LONA DE FREIO - JOGO
11,07
11,07
UN
1,0000
18 - CORREIA DENTADA
19,50
19,50
PÇ
1,0000
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DO EMBUCHAMENTO
102,90
102,90
PÇ
1,0000
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PINO DE EMBUCHAMENTO
68,60
68,60
PÇ
1,0000
7 - MANGA DE EIXO
440,02
220,01
UN
2,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
82,32
41,16
PÇ
2,0000
17 - CABO DE FREIO DE MAO
52,51
26,25
UN
2,0000
21 - FECHADURA DA PORTA
93,10
93,10
UN
1,0000
22 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
283,50
283,50
UN
1,0000
2.280,00
10510/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24
Vl.Total:
980,00
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA EQUIPAR O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
870,00
145,00
UN
6,0000
2 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
430,00
430,00
UN
1,0000
2.579,95
10569/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB
Vl.Total:
385,00
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CB436AB
211,65
42,33
UN
5,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP - C4903AB
385,00
77,00
UN
5,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C4904AB
385,00
77,00
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902AB - PARA SEREM UTILIZADOS 
NA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
1.213,30
121,33
UN
10,0000
433,02
10649/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas 
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce 
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração 
disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA 
BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
433,02
72,17
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
695,80
10658/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
372,40
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - LAMPADAS
58,80
29,40
UN
2,0000
3 - REPARO. DA CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA CMW 1240 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 695,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
264,60
264,60
UN
1,0000
1.205,40
10659/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - CANO DE AGUA
Vl.Total:
35,28
17,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisição de: BOMBA. RESERVATÓRIO DÁGUA
127,40
127,40
UN
1,0000
4 - REPARO. DO ALTERNADOR
362,60
362,60
UN
1,0000
6 - Aquisiçao de: REPARO. DO GIROFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 
2% NUM TOTAL DE R$ 1.205,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
274,40
274,40
UN
1,0000
5 - SIRENE
235,20
235,20
PÇ
1,0000
1 - RESERVATORIO DE AGUA DO PARA-BRISA
170,52
170,52
UN
1,0000
2.973,32
10660/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
7 - TENSOR CORREIA
Vl.Total:
411,60
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
2 - FILTRO DE AR
96,04
96,04
UN
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8 - Aquisição de: POLIA. GUIA
233,24
233,24
UN
1,0000
4 - LANTERNA TRASEIRA
833,00
416,50
UN
2,0000
1 - FILTRO DE OLEO
166,60
166,60
UN
1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
137,20
137,20
UN
1,0000
5 - PARA CHOQUE. TRASEIRO L/E
441,00
441,00
PÇ
1,0000
9 - JOGO DE JUNTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.973,32 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
370,44
370,44
PÇ
1,0000
921,38
10661/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO REPRESA PARA REGISTRO - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO S10 
PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 921,38 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
921,38
3,07
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
300,0000
1.210,07
10662/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CURITIBA PARA REGISTRO- GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇO DE GUINCHO 
NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 1.210,07 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,07
3,07
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
394,0000
184,28
10663/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA J. VALERI - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO DOBLO 
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE. COM 
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 184,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,28
3,07
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
60,0000
156,80
10664/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 156,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
6.042,60
10676/001-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.042,60
2,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
2.238,0000
600,00
10695/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TURBINA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 600,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
350,00
10696/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 350,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
320,00
10697/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - Serviços no veículo s 10 placa CMW 1240 do setor de apoio às 
referências para atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família 
da Secretaria M. de Saúde. Com desconto de 50% num total de R$ 320,00 – C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
500,00
10698/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTA PRESSÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 500,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4.655,00
10699/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO( COMMON RAIL)
Vl.Total:
4.410,00
4.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 4.655,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
245,00
245,00
UN
1,0000
4.165,00
10700/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - GUIA DA CORREIA DENTADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 4.165,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
313,60
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. JUNTA DA TURBINA
215,60
215,60
PÇ
1,0000
3 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
4 - TENSOR CORREIA
411,60
411,60
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: TURBINA
2.940,00
2.940,00
UN
1,0000
1.210,00
10701/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
4 - ALINHAMENTO
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA
250,00
50,00
HR
5,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. E REVISÃO
350,00
50,00
HR
7,0000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
370,00
50,00
HR
7,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
120,00
50,00
HR
2,4000
1.975,68
10702/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - RETENTOR DO VOLANTE
Vl.Total:
92,12
92,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - Aquisiçao de:CILINDRO. DO PEDAL
323,40
323,40
UN
1,0000
5 - Aquisição de: LAMPADA. DO FAROL
58,80
29,40
UN
2,0000
6 - LAMPADA. LUZ DA SETA
31,36
15,68
PÇ
2,0000
1 - KIT DE EMBREAGEM
833,00
833,00
UN
1,0000
3 - CILINDRO DE EMBREAGEM. AUXILIAR
270,48
270,48
UN
1,0000
7 - CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.975,68 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
366,52
366,52
UN
1,0000
39,20
10703/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 39,20 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
1.210,00
10704/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
250,00
50,00
HR
5,0000
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
4 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM
450,00
50,00
HR
9,0000
7 - SERVIÇO DE REVISÃO. PARTE ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
260,00
50,00
HR
5,2000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
5 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2.650,00
10705/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
250,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
2 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE E MOTOR
1.300,00
50,00
HR
26,0000
5 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
1 - MONTAGEM PNEU. S
590,00
50,00
HR
11,8000
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
400,00
50,00
HR
8,0000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 
DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 2.650,00 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
10766/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
Vl. Unit.:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
10767/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
4.581,98
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
Vl. Unit.:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
1.385,25
SV
0,4300
3.196,76
0,00
10768/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
23.079,95
Item:
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
Vl. Unit.:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
20.857,62
SV
1,0000
20.857,62
0,00
10769/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
Vl. Unit.:
0,00
10770/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
Vl. Unit.:
0,00
10771/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
Vl. Unit.:
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
0,00
10772/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
4.785,68
Item:
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,24
Vl. Unit.:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3.170,00
10857/000-2014
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA 
MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
3.170,00
3,17
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
490,00
11335/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
490,00
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,00
11471/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 98,00  - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
42,14
11804/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - LAMPADA. LUZ DE RÉ - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP – 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS – SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,64
17,64
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - LAMPADA H-7
24,50
24,50
UN
1,0000
73,50
11810/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, 
PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
350,00
11841/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
350,00
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.848,00
11846/001-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11873/002-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
850,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
850,00
Vl. Unit.:
0,00
12231/001-2014
11004/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
95,69
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS
Vl.Total:
95,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,69
Vl. Unit.:
0,00
12234/001-2014
11001/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
394,96
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
Vl.Total:
394,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,96
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
JURÍDICOS
2.129,59
12249/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.129,59
24.995,19
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
2.387,72
12249/007-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.387,72
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
12249/008-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.129,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.129,59
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
0,00
12249/009-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
25.000,00
Vl. Unit.:
4.943,70
12292/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
5 - Aquisição de: CONEXAO. T DO CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
167,96
41,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3 - SANGRADOR. CILINDRO DA RODA
288,50
72,12
UN
4,0000
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO FREIO
2.815,00
2.815,00
UN
1,0000
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO FREIO
451,20
225,60
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: VALVULA. DE RETORNO DO FREIO
333,15
166,58
UN
2,0000
6 - JOGO DE REPARO. DO BUSTER - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
887,89
887,89
UN
1,0000
721,28
12296/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
362,60
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - SONDA LAMBDA - LINHA VOLKSWAGEM - POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
240,10
240,10
UN
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
118,58
118,58
UN
1,0000
98,00
12298/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DO MOTOR - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
73,50
12300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
324,00
12330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisiçao:BICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,01
24,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - CAMARA. DE PNEU TRASEIRO
300,00
300,00
PÇ
1,0000
6.747,30
12379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
137,20
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
7 - JOGO DE PASTILHA
142,10
142,10
UN
1,0000
12 - Aquisição de: BATERIA. AUTOMOTIVA
289,10
289,10
UN
1,0000
14 - FILTRO DE AR
63,70
63,70
UN
1,0000
17 - REPARO DO COMPRESSOR
460,60
460,60
UN
1,0000
3 - JOGO DE SAPATA. DE FREIO TRASEIRO
333,20
333,20
UN
1,0000
6 - DISCO DE FREIO
411,60
205,80
UN
2,0000
11 - Aquisiçao de: REPARO. DE AJUSTE DO AUTOMATICO
158,76
79,38
UN
2,0000
18 - Aquisição de: PNEU. 265/75 R 16
2.900,80
725,20
UN
4,0000
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
102,90
102,90
UN
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - REPARO. DO ALTERNADOR
367,50
367,50
UN
1,0000
19 - VALVULA DE AR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
39,20
9,80
UN
4,0000
13 - FILTRO DE OLEO
47,04
47,04
UN
1,0000
16 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DE AR
161,70
161,70
PÇ
1,0000
10 - REGULADOR. DE PATINS
182,28
91,14
UN
2,0000
4 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
313,60
156,80
UN
2,0000
8 - PIVO INFERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
9 - PIVO SUPERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,62
67,62
UN
1,0000
195,02
12380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - OLEO DO MOTOR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
116,62
16,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
78,40
19,60
UN
4,0000
3.784,76
12382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: MANCAL. DO TENSOR
Vl.Total:
133,28
66,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - BOMBA D'AGUA
245,00
245,00
UN
1,0000
9 - JOGO DE VELA
82,32
82,32
UN
1,0000
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
225,40
UN
2,0000
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
142,10
142,10
UN
1,0000
18 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR
254,80
254,80
UN
1,0000
23 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
18,62
UNI
2,0000
4 - Aquisiçao de: PIVO
135,24
67,62
UN
2,0000
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
72,52
72,52
UN
1,0000
8 - JOGO DE CABO DE VELA
158,76
158,76
UN
1,0000
12 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
15 - JOGO DE RETENTOR
176,40
176,40
PÇ
1,0000
19 - TRAMBULADOR. COMPLETO
303,80
303,80
UN
1,0000
22 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
156,80
78,40
UN
2,0000
1 - COXIM COM ROLAMENTO
137,20
68,60
UN
2,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,20
68,60
UN
2,0000
20 - Aquisiçao de: PINO . GUIA DO TRAMBULADOR
92,12
92,12
UN
1,0000
17 - CABO EMBREAGEM
84,28
84,28
UN
1,0000
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
143,08
143,08
UN
1,0000
11 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA
47,04
23,52
UN
2,0000
14 - Aquisição de: POLIA. GUIA
63,70
63,70
UN
1,0000
16 - KIT EMBREAGEM
323,40
323,40
UN
1,0000
21 - MANGUEIRA DO RADIADOR
133,28
66,64
UN
2,0000
24 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - LINHA GM CLASSIC PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
215,60
215,60
UN
1,0000
1.141,95
12384/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.141,95
1.141,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.520,00
12387/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
Vl.Total:
5.520,00
2.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SERVIÇOS MUNICIPAIS
400,00
13242/000-2014
11297/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
400,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,40
13256/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2995 NO VALOR DE R$ 6.042,60 (EMP. 10676/1)
Vl.Total:
199,40
199,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
13447/000-2014
11836/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.137.410/0001-80
0,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE 2014.. BOX LIVRE FEMININO, CICLISMO 
LIVRE MASCULINO, JUDO LIVRE MASCULINO E FEMININO E NATAÇÃO LIVRE FEMININO. - PAGAMENTO DE 
TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE 
2014. - ESPORTES
Vl.Total:
225,00
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.200,00
13496/000-2014
12030/2014
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.200,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
Item:
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,62
13502/000-2014
12003/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO 
HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA: 02/11/2014 ÀS 16h - RETORNO: 03/11/2014 ÀS 
18h - PLANEJ. URBANO
20,10
6,70
3,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
13504/000-2014
12151/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
13505/000-2014
12150/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
13506/000-2014
12146/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
6,70
6,70
1,0000
72,72
13507/000-2014
12149/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS DE DANÇAS URBANAS PARA 
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE DANÇA MAHALLO BBOY CONTEST - SAÍDA: 01/11/2014 ÀS 08:30h E 
RETORNO: 02/11/2014 ÀS 01:30h - CULTURA
6,70
6,70
1,0000
263,92
13509/000-2014
12130/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
Item:
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
263,92
13510/000-2014
12126/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
184,50
184,50
1,0000
72,72
13512/000-2014
12129/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA FAMILIAR, NO DIA 
22/10/14 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
264,08
13513/000-2014
12128/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO, NOS DIA 01 E 
08/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:30h E BUSCAR NOS DIAS 05 E 14/09/14 COM SAÍDA ÀS 
10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
66,02
13514/000-2014
12127/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL, NO DIA 
06/09/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.252,60
13515/000-2014
12033/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
922,50
184,50
5,0000
1.252,60
13516/000-2014
12032/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
922,50
184,50
5,0000
132,04
13517/000-2014
12024/2014
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE - DIA 07/10/2014, SAÍDA À 09:00h E 
RETORNO ÀS 21:00h, E DIA 21/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
71,53
13614/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1743 NO VALOR DE R$ 590,00 (EMP. 9988/0)
Vl.Total:
71,53
71,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13700/000-2014
11509/2014
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13701/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13702/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-2.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 178/0-2014 - MOTIVO:  NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
Vl.Total:
-2.000,00
-2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13703/000-2014
12334/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
5.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - 
ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13704/000-2014
12306/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13705/000-2014
12307/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
13706/000-2014
12308/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13707/000-2014
12309/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13708/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
402,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
31,20
1,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
37,20
1,24
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
70,00
2,00
KG
35,0000
0,00
13709/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
458,60
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
97,60
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,00
2,00
KG
35,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
41,60
1,04
KG
40,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
45,00
0,90
KG
50,0000
0,00
13710/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
383,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
37,20
1,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
27,00
0,90
KG
30,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADOLESCENTE 
ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DO TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM 
REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
60,00
2,00
KG
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
0,00
13711/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
668,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
122,00
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
2,00
KG
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
200,00
4,00
KG
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
58,00
1,16
KG
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
62,40
1,04
KG
60,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
74,40
1,24
KG
60,0000
0,00
13712/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
417,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
97,60
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
2,00
KG
40,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
46,40
1,16
KG
40,0000
0,00
13713/000-2014
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
3.170,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA 
MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICIPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.170,00
3,17
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
0,00
13714/000-2014
12224/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
248,19
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
248,19
248,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13715/000-2014
11914/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REI DOS RELES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
216,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.962.884/0001-16
0,00
Item:
1 - RELE TRIFASICO. RELE TRIFÁSICO DPA51CM44 208/480 VCA - RELE FALTA MARCA CARLO GAVAZZI - 
MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
216,00
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13716/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-246,22
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12075/0-2014 - MOTIVO: NÃO FOI FEITO A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO 
DE 12.000 BTUS's
Vl.Total:
-246,22
-246,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13717/000-2014
9089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
-578,55
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10496/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO GERADO COM O CNPJ ERRADO
Vl.Total:
-578,55
-578,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13718/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-275,06
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2586/0-2014 - MOTIVO: AS MERCADORIAS NÃO FORAM ENTREGUES
Vl.Total:
-275,06
-275,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13719/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
-48,13
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12987/1-2014 - MOTIVO: A EMBALAGEM MÍNIMA PARA VENDA DESTE PRODUTO É 
100 AMPOLAS
Vl.Total:
-48,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-48,13
Vl. Unit.:
0,00
13720/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
-48,13
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12987/0-2014 - MOTIVO: A EMBALAGEM MÍNIMA PARA VENDA DESTE PRODUTO É 
100 AMPOLAS
Vl.Total:
-48,13
-48,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13721/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
369,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
Vl.Total:
369,60
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SABORES - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO 
PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
0,00
13722/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
473,76
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA 
ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
473,76
3,29
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
144,0000
0,00
13723/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
193,92
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA 
ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,92
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
192,0000
0,00
13724/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
249,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 249,90 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,60
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL
230,30
230,30
PÇ
1,0000
0,00
13725/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
370,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
370,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DO PAINEL
220,00
50,00
HR
4,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13726/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO PARA BRISA - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
150,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
13727/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
867,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
676,20
676,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - BORRACHA DE PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 867,30 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
107,80
107,80
UN
1,0000
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
83,30
UN
1,0000
0,00
13728/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. COLETOR ESCAPE - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
250,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
0,00
13729/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
634,06
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - DEFLETOR. DE ESCAPE
Vl.Total:
73,50
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - COLETOR DO ESCAPE
470,40
470,40
UN
1,0000
4 - Aquisição de: JUNTA. DA SAIDA COLETOR
27,44
27,44
UN
1,0000
5 - PRISIONEIRO. COM PORCAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 634,06 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
31,36
7,84
UN
4,0000
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
23
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - JUNTA COLETOR
31,36
31,36
UN
1,0000
0,00
13730/000-2014
12329/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTAL LTDA
220,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
Item:
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML. - NOVORAPID PENFILL 3 ML - PARA USO DA PACIENTE 
QUISMARA POLICARPO SCHWANCK - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
13731/000-2014
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
304,56
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DA PACIENTE ANA MOREIRA DE MACEDO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,56
0,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
0,00
13732/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-2.178,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2585/0-2014 - MOTIVO: AS MERCADORIAS NÃO FORAM ENTREGUES
Vl.Total:
-2.178,58
-2.178,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13733/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
321.000,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 18/10/2014 - SAUDE
Vl.Total:
321.000,00
321.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13734/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
883,59
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - RENTABILIDADE DEZ 2013
Vl.Total:
848,47
848,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - RENTABILIDADE DEZ 2013 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1594 - C/C 344-0 CEF
35,12
35,12
1,0000
0,00
13735/000-2014
12378/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
550,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.713.691/0001-36
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO 
NO CENÁRIO MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ/SP - FINANÇAS
Vl.Total:
550,00
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Novembro de 2014.